METRO Cash&Carry SR s.r.o.
Informácie
- Názov: METRO Cash&Carry SR s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 1375
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0049/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 306,86 € | 15.03.2019 | 21.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Kancelársky papier | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 99,78 € | 18.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 644,20 € | 19.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,27 € | 21.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 206,88 € | 22.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 376,31 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,86 € | 26.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 663,43 € | 29.03.2019 | 03.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 635,91 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | Jar a baliace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,46 € | 03.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 483,28 € | 03.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 802,75 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 325,33 € | 10.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 561,46 € | 12.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 215,05 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,95 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Xerox papier, fixy na biele tabule, repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 216,30 € | 17.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 478,86 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 471,21 € | 26.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/19 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 450,35 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |