Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0104/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 200,20 € | 05.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Repre+kanc.potreby. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 10,76 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 198,46 € | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 250,76 € | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/17 | Paprika | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4,31 € | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 106,94 € | 28.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 280,13 € | 28.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 42,79 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 100,50 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 217,18 € | 27.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 133,79 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Fixy na biele tabule a čistiace prostriedky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 83,45 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | Prenájom kopírky 4/2017 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 46,94 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Prenájom kopírky 4/2017 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 98,00 € | 26.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 152,24 € | 24.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 210,41 € | 24.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 240,52 € | 21.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/17 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 59,10 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/17 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 211,94 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/17 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 67,56 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra |