Lindström, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 96
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/21 | pranie a prenájom rohoží 13.09. - 10.10.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 13.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | pranie a prenájom rohoží 16.08. - 12.09.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,69 € | 20.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | pranie a prenájom rohoží 11.10. - 07.11.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | pranie a prenájom rohoží 08.11. - 05.12.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 61,56 € | 08.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | pranie a prenájom rohoží 30.12.2019-26.01.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 07.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | pranie a prenájom rohoží 01.12.2019-29.12.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,77 € | 14.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | pranie a prenájom rohoží 27.01.2020-23.02.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,26 € | 04.03.2020 | 14.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | pranie a prenájom rohoží 24.02.2020-22.03.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,26 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | pranie a prenájom rohoží 23.03.2020-19.04.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 27.04.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | pranie a prenájom rohoží 20.04.2020-17.05.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 22.05.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | pranie a prenájom rohoží 18.05.2020-14.06.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 25.06.2020 | 27.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | pranie a prenájom rohoží 15.06.2020-12.07.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | prenájom rohoží 10.08.2020-06.09.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,21 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | prenájom rohoží 13.07.2020-09.08.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 26,21 € | 24.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | pranie a prenájom rohoží 07.09.2020-04.10.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 13.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | pranie a prenájom rohoží 02.11.2020-29.11.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,32 € | 09.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | pranie a prenájom rohoží 05.10.2020-31.10.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 42,26 € | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | Pranie a prenájom rohoží 12/18 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,77 € | 11.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | pranie a prenájom rohoží 31.12.2018-27.01.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 38,77 € | 05.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | pranie a prenájom rohoží 28.01.-24.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,50 € | 06.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |