Lindström, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 111
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/25 | pranie a prenájom rohoží 16.06.25 - 13.07.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,90 € | 17.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | pranie a prenájom rohoží 19.05.25 - 15.06.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 23.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | pranie a prenájom rohoží 21.04.25 - 18.05.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 69,45 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | pranie a prenájom rohoží 24.03.25 - 20.04.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/25 | pranie a prenájom rohoží 24.02.25 - 23.03.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 27.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/25 | pranie a prenájom rohoží 27.01.25 - 23.02.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | pranie a prenájom rohoží 30.12.24 - 26.01.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 69,45 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | pranie a prenájom rohoží 02.12. - 29.12.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 93,46 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | pranie a prenájom rohoží 11.08.25 - 17.09.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 58,67 € | 11.09.2025 | 01.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | pranie a prenájom rohoží 08.09.25 - 05.10.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 95,79 € | 10.10.2025 | 30.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | pranie a prenájom rohoží 06.10.25 - 02.11.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 69,45 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | pranie a prenájom rohoží 04.11. - 01.12.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 93,46 € | 05.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | pranie a prenájom rohoží 07.10. - 03.11.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/24 | pranie a prenájom rohoží 09.09. - 06.10.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 10.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | pranie a prenájom rohoží 12.08. - 08.09.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 53,57 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/24 | pranie a prenájom rohoží 27.06. - 14.07.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,74 € | 19.07.2024 | 05.08.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/24 | pranie a prenájom rohoží 20.05. - 16.06.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 21.06.2024 | 01.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | pranie a prenájom rohoží 22.04. - 19.05.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 87,48 € | 24.05.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/23 | pranie a prenájom rohoží 04.12. - 31.12.2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 81,14 € | 04.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | pranie a prenájom rohoží 01.01. - 28.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 63,40 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra |