Faktúra č. DFBV/0231/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera
- IČO: 17319161
Dodávateľ
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0231/22
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží 10.10. - 06.11.2022
- Dátum doručenia: 21.11.2022
- Celková hodnota: 70,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.11.2022
- Poznámka: