Faktúry
Počet záznamov: 2591
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 098/17 | Fa za spracovanie účtovníctva za mesiac apríl 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Mako | 43141030 | Iné | 1 200,00 € | 02.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 099/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 368,00 € | 02.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 100/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 1 293,00 € | 02.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | ||||
| 096/17 | Fa za Face 2 Face NEW 5 DVD SB + DVD TB | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 49,80 € | 26.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 090/17 | Fa za EFT POS platby za služby platby terminálov za marec 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 116,64 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 091/17 | Fa za deratizáciu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 95,76 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 092/17 | Fa za deratizáciu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 59,76 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 094/17 | Fa za Webhosting 1sjs.sk + podpora | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AlejTech,spol.s.r.o. | 36291374 | 171,11 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 095/17 | Fa za reklamné služby v balíku-št.jaz.skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Register obchodných spoločností s.r.o. | 46440305 | 300,00 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 093/17 | Fa za stavebné práce podla cenovej ponuky + výmena okien + malovanie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PU servis s.r.o. | 47059923 | 4 996,10 € | 19.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 089/17 | Fa za revíziu resp. cistenie klimatizačnej jednotky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KLIMAX.sk, s.r.o. | 43878288 | 294,00 € | 12.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 085/17 | Fa za komunálny odpad na Pal. + Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie školstva, športu a mládeže | 00603481 | 232,26 € | 11.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 086/17 | Fa za vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 164,95 € | 11.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 087/17 | Fa za zrážky na Pal. - nedoplatok opravná Fa z BVS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 1,42 € | 11.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 088/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 512,72 € | 11.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 081/17 | Fa za dodávku elektrickej energie na Pal. + Štetinova ul. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 841,20 € | 06.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 083/17 | Fa za reklamné služby-hlavný -vedlajší balík pre kurzy JŠ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Centrálny vestník organizácií s.r.o. | 46916903 | 300,00 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 080/17 | Fa za zrážkový úhrn na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 47,56 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 082/17 | Fa za telekomunikačné služby marec 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 164,36 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 084/17 | Fa za tonery do tlačiarní a kopírky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Cassus s.r.o. | 35882786 | 977,52 € | 06.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 078/17 | Fa za stravné lístky na mesiac apríl 2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 4 214,53 € | 05.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 079/17 | Fa za vodné, stočné a zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 195,91 € | 05.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 075/17 | Fa za spracovanie účtovníctva 3/2017 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ladislav Mako | 43141030 | 1 200,00 € | 04.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 074/17 | Fa za Sicher C1/2 LHR /7-12/ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 9,68 € | 04.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 076/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 293,00 € | 04.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 077/17 | Fa za dodávku zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 961,00 € | 04.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 073/17 | Fa za reklamné služby - príprava na štátne a medzinárodné skúšky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Najspoločnosti s.r.o. | 50734067 | 180,00 € | 31.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 072/17 | Fa za servis tlačiarne HPLJ CP2025 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Vladimír Kliment KLM99 | 43937551 | 47,00 € | 30.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 070/17 | Fa za reklamné a marketigové služby - jaz. kurzy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Firmdatabaze s.r.o. | 45482497 | 300,00 € | 29.03.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 071/17 | Fa za Zákony v školskej praxi | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. | 35908718 | 45,05 € | 29.03.2017 | 13.05.2017 | Faktúra |