Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4106
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022392 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 12.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022401 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro s.r.o. | 53035747 | 179,74 € | 10.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022391 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 82,44 € | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022400 | vodné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 607,16 € | 10.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022387 | energia 09/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 2 108,58 € | 07.10.2022 | 27.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022395 | plyn 10/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 20,00 € | 07.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022385 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 329,73 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022399 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 87,95 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022397 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 248,21 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022386 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 126,82 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022398 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 26,88 € | 06.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022384 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 714,08 € | 04.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022381 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 2 043,89 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022396 | vykon zod.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022380 | mesač.paušál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 211,20 € | 03.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022379 | pracovna zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 73,60 € | 03.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022378 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 03.10.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022373 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 532,32 € | 29.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022372 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 172,29 € | 29.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022376 | licencia k vzdelávaniu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Goldstar s.r.o. | 53243579 | 12 600,00 € | 28.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |