Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3989
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022357 | servis PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 118,92 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022370 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 99,84 € | 19.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022354 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 227,26 € | 14.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022369 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau s.r.o. | 45425272 | 2 796,00 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022353 | teplomere | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Štefan Koller | 35166959 | 200,00 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022355 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 49,76 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022342 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 85,50 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022352 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 82,11 € | 13.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022339 | plyn 08/22 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 795,00 € | 12.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022340 | ISEC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 45,00 € | 12.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022383 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 183,68 € | 12.09.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2022351 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 10,40 € | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022350 | pož.signaliz. | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 09.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022349 | rozvrhy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 79,00 € | 09.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022347 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 869,90 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022346 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 68,43 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022336 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 59,12 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2022348 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | AG FOODS | 34144579 | 342,16 € | 07.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022337 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 603,27 € | 07.09.2022 | 23.10.2022 | Faktúra | |||||
| 2022335 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 67,62 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |