Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4931
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024174 | vyhotovenie rozpočtu - výmena okien | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 888,00 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024175 | likvidácia tukov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 019,64 € | 08.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024158 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024157 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 235,00 € | 05.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024169 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 106,76 € | 05.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024170 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,15 € | 05.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024160 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 60,73 € | 05.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024161 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 91,11 € | 05.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024159 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 457,19 € | 05.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024167 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,80 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| 2024168 | balíček strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024156 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 73,70 € | 05.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024171 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Prisma Elektro | 53035747 | 140,01 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024166 | gasro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 235,36 € | 03.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| 2024153 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 504,00 € | 02.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024152 | ekon.činnosti | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ing. Dominika Ďuricova | 0 | 600,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024165 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024154 | balíček ŠTANDART | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024164 | plyn 04/24 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 56,00 € | 01.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024142 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 420,00 € | 26.03.2024 | 12.04.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |