NET4U Services s.r.o.
Informácie
- Názov: NET4U Services s.r.o.
- IČO: 52353605
- Adresa: Záhradná 1135, 900 46 Most pri Bratislave
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 119
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0047/23 | server | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/23 | správa + servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 432,00 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0094/23 | server | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/23 | server | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0144/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 489,60 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0159/23 | PC komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 168,02 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0194/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 432,00 € | 02.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0200/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0212/23 | IT komponenty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 108,00 € | 15.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0256/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 05.06.2023 | 18.06.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0289/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/23 | licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 46,80 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/23 | správa + servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 633,60 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/23 | licencia program | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 42,00 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 04.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/23 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 01.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 518,40 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/23 | IT materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 131,80 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra |