NET4U Services s.r.o.
Informácie
- Názov: NET4U Services s.r.o.
- IČO: 52353605
- Adresa: Záhradná 1135, 900 46 Most pri Bratislave
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 89
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0289/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0294/23 | licencia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 46,80 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0318/23 | správa + servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 633,60 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/23 | licencia program | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 42,00 € | 01.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0330/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 04.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/23 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 576,00 € | 01.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 01.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0408/23 | IT servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 518,40 € | 03.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0432/23 | IT materiál | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 131,80 € | 06.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0498/23 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 518,40 € | 02.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0507/23 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0419/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 489,60 € | 01.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0479/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 489,60 € | 07.11.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0499/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 775,78 € | 14.11.2022 | 04.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0522/22 | VMserver | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0530/22 | služby IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 633,60 € | 01.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0533/22 | IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 05.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/22 | servis IT | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 777,60 € | 01.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0355/22 | správa servera + servis | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 748,80 € | 02.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra |