NET4U Services s.r.o.


Informácie
  • Názov: NET4U Services s.r.o.
  • IČO: 52353605
  • Adresa: Záhradná 1135, 900 46 Most pri Bratislave

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 89

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0336/24 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 08.07.2024 02.08.2024 Faktúra
DF-42/0293/24 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.06.2024 19.06.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF-42/0254/24 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0251/24 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 662,40 € 03.05.2024 28.05.2024 Faktúra
DF-42/0579/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 518,40 € 01.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DF-42/0585/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 04.12.2023 22.12.2023 Faktúra
DF-42/0629/23 inšt. práce IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 11 818,80 € 27.12.2023 04.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DF-42/0586/22 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 720,00 € 03.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DF-42/0001/23 webhosting Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DF-42/0042/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 720,00 € 01.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0047/23 server Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DF-42/0091/23 správa + servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 432,00 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DF-42/0094/23 server Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DF-42/0143/23 server Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0144/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 489,60 € 03.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0159/23 PC komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 168,02 € 12.04.2023 25.04.2023 Faktúra
DF-42/0194/23 servis IT Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 432,00 € 02.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0200/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 03.05.2023 24.05.2023 Faktúra
DF-42/0212/23 IT komponenty Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 108,00 € 15.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DF-42/0256/23 IT servis Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 78,00 € 05.06.2023 18.06.2023 Faktúra