Faktúra č. DF-42/0371/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0371/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2018 Rača
  • Dátum doručenia: 08.08.2018
  • Celková hodnota: -249,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť