Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0371/18
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie spotreby elektriny za 7/2018 Rača
- Dátum doručenia: 08.08.2018
- Celková hodnota: -249,97 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť