Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Jána Papánka

Vazovova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6909

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0108/15 predplatné za časopis PEKÁRSTVO CUKRÁRSTVO Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PROMP, spol. s r.o. 35947080 26,40 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0112/15 stravné lístky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby 11707402 66,15 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0111/15 nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 75,08 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0106/15 zálohová platba za elektrinu - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 15.03.2015 19.03.2015 Faktúra
DF-42/0109/15 kvetinové aranžmány Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stredná odborná škola Gustáva Čejku 31817483 45,00 € 12.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0110/15 technická pomoc k programu CAIS-BAKERY Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Blažek Pavel 17470412 24,00 € 12.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0092/15 poplatok za odvoz odpadu za 2/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 398,16 € 11.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0088/15 poistenie nehnuteľnosti na Pántoch 20, Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOOPERATIVA-poisťovňa a.s 00585441 993,10 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0089/15 vodné za obd 2/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 180,55 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0090/15 telefónne poplatky - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 25,19 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0091/15 za výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 79,00 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0093/15 oprava potrubia v budove školy na Farského 9 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Technická údržba budov s.r.o 46652469 1 278,00 € 10.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0078/15 členský príspevok za r 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Asociácia stredných odborných škôl Slovenska 99 20,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0094/15 ročný členský poplatok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU 17055270 33,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0096/15 zálohová platba za plyn - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0097/15 zálohová platba za plyn na Pántoch 20, Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0098/15 zálohová platba za plyn - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0099/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 162,00 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0100/15 upratovacie práce za 2/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0101/15 zálohová platba za elektrinu -Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0102/15 elektrina za 2/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 896,50 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0103/15 vyúčtovanie elektriny za 2/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 124,09 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0104/15 za prenájom kopírovacieho stroja 2/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 99,60 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0105/15 telefónne poplatky - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 266,64 € 09.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0095/15 za služby v oblasti požiarnej ochrany za 2/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 04.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0085/15 nákup pitnej vody Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 43,20 € 03.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0086/15 prenájom dávkovača vody za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 03.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0087/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 97,75 € 03.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0084/15 nákup spotrebného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 COMSIT BRATISLAVA s.r.o. 35745207 48,00 € 02.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0079/15 nákup korenín a prísad pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 202,53 € 27.02.2015 Faktúra