Faktúry
Počet záznamov: 6909
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0178/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 83,81 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0179/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 48,06 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0180/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 48,06 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0160/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 15,24 € | 21.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0173/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 279,63 € | 21.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0174/15 | nákup čistiacich potrieb na základe kúpnej zmluvy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 160,00 € | 21.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/15 | refakturácia vodného za 3/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 84,23 € | 20.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0164/15 | správa servra 03/2015, inštalácia tlačiarne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 200,00 € | 17.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0165/15 | súťaž MORAVSKÝ POHÁR 2015 -štartovné, stravné ,ubytovanie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Strední škola hotelova a služeb | 47934832 | 97,25 € | 17.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0159/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 142,80 € | 15.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0162/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 47,38 € | 15.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0163/15 | stravné lístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 56,70 € | 15.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0161/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 132,29 € | 15.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0156/15 | elektrina za 3/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 926,68 € | 14.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0155/15 | vyhotovenie a spracovanie video záznamu z akcií Deň talianskej a gréckej kuchyne | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. DUCKO Ján | 34443860 | 300,00 € | 14.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0158/15 | nákup kancelárskeho papiera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Intervia s.r.o | 44534582 | 99,98 € | 14.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0157/15 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o | 45965340 | 144,00 € | 14.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0154/15 | zálohová platba za elektrinu - OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0151/15 | deratizácia a dezinfekcia objektov školy | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | D-KOD s.r.o. | 44555377 | 494,10 € | 13.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0153/15 | záloha za pobyt počas výjazdového zasadnutia pedagogickej rady | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | INTER ZNOJEMIA Group,a.s. | 26910420 | 2 212,72 € | 13.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0152/15 | vyúčtovacia fa za dodávku elektriny za 3/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 242,42 € | 10.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0150/15 | nákup tonerov do tlačiarní | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 52,80 € | 09.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0148/15 | telefónne poplatky - Harmincová za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,03 € | 09.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0146/15 | poplatok za odvoz odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 364,98 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0147/15 | telefónne poplatky Orange za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 269,60 € | 09.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/15 | telefónne poplatky - Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 139,36 € | 08.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0143/15 | zálohová platba za elektrinu -Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 08.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0149/15 | nákup obalov a čriev pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mäspoma | 00650803 | 13,36 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0138/15 | upratovacie práce za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0140/15 | za služby v oblasti požiarnej ochrany za 3/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 08.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |