Zverejňovanie dokumentov Gymnázium Jána Papánka

Vazovova 6, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6909

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0141/15 za prenájom kopírovacieho stroja 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 99,60 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0137/15 zálohová platba za plyn - OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0136/15 zálohová platba za plyn - Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0135/15 zálohová platba za plyn - Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0142/15 za výkon BTS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0134/15 prenájom dávkovača vody za 4/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 01.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0133/15 pitná voda Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 54,00 € 01.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0132/15 obedy zamestnancov za 3/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Skolska jedalen pri ZŠI 31746578 145,55 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0131/15 účtovnícke a rozpočtárske práce za 2/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Vágner-účtovníctvo 31740103 980,00 € 31.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0126/15 nákup kancelárskeho papiera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 JURIGA spol.s r.o. 31344194 107,99 € 30.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0145/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 145,80 € 30.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0144/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 97,20 € 30.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0130/15 za služby poskytnuté v obd. 24 -25.3.2015 na súťaži IX.ročník CASSOVIA CUP 2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hotelová akadémia 31946615 124,80 € 30.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0129/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 105,00 € 27.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0127/15 poplatok za seminár PAM30.01 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 27.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0128/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 199,91 € 27.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0125/15 správa servera 02/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 150,00 € 25.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0121/15 nákup baliaceho materiálu pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 146,23 € 23.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0123/15 vodné za obd 2/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 380,63 € 23.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0124/15 refakturácia vodného za 2/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mraziarne a.s. 31411622 79,74 € 23.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0122/15 nákup surovín pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Machciník Peter 40046826 233,30 € 20.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0120/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 131,17 € 20.03.2015 14.04.2015 Faktúra
DF-42/0119/15 kontrola a čistenie komína ,dymovodu, vypracovanie potvrdenia o výsledku kontroly Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 180,00 € 20.03.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0117/15 nákup surovín a baliaceho materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 220,02 € 18.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0118/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 55,87 € 18.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0113/15 účtovnícke a rozpočtárske práce za 1/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Vágner-účtovníctvo 31740103 980,00 € 17.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0114/15 nákup baliaceho materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ROLSED, s.r.o. 31332056 74,00 € 17.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0115/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 52,52 € 17.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0116/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 74,53 € 17.03.2015 23.03.2015 Faktúra
DF-42/0107/15 telefónne poplatky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 162,70 € 16.03.2015 23.03.2015 Faktúra