Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0369/15 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 85,00 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0371/15 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 62,22 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 268,46 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 263,16 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/15 | za upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/15 | nákup pracov.prístroja -vŕtacie kladivo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o. | 35745207 | 119,00 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 96,12 € | 03.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/15 | za služby v oblasti Požiarnej ochrany za 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0377/15 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 16,20 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/15 | za opakovanú dodávku plynu Farského za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/15 | za opakovanú dodávku plynu Harmincová za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/15 | za opakovanú dodávku plynu Rača za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/15 | za prenájom dávkovača vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0363/15 | telefonné poplatky za 7/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 118,81 € | 28.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0361/15 | PZP motorového vozidla Fiat Doblo na obd 27.11.2015-26.11.2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GROUPAMA, poisťovňa,a.s. | 35862131 | 106,06 € | 27.08.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/15 | nákup umývačky riadu - EKS zml. č.Z201512870 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COOP Servis spol. s r.o. | 655180 | 2 750,00 € | 27.08.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0362/15 | výjazdové zasadanie pedagogickej rady , fa vystavená na 78064,00 CZK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | INTER ZNOJEMIA Group,a.s. | 26910420 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 882,19 € | 27.08.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||
| DF-42/0360/15 | správa servera 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 300,00 € | 25.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0359/15 | dodávka vody 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 205,61 € | 24.08.2015 | 08.09.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/15 | nákup školského nábytku na OPV Rača - EKS zml č. Z201517059 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DAFFER | 36320439 | 2 490,00 € | 24.08.2015 | 05.10.2015 | Faktúra |