Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 7239

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0176/16 oprava robotov KITCHEN AID Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 G.P.R. spol. s r.o. 17319463 412,16 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0178/16 nákup stravných lístkov za 3/2016 Mládenek Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 66,15 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0175/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 98,87 € 11.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0174/16 nákup surovín pre odb pracoviská Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 127,76 € 08.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0170/16 Za vypracovanie dokumentácie - pasportu akcie "Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS" na základe Zmluvy o dielo č.09/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. arch. Drobniak Gabriel 1241AA 35 532,00 € 07.04.2016 23.05.2016 Faktúra
DF-42/0171/16 elektrina za 4/2016 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 794,03 € 07.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0168/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 42,00 € 07.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0167/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 61,50 € 07.04.2016 16.05.2016 Faktúra
DF-42/0169/16 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 31,50 € 07.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DF-42/0172/16 telefonne poplatky za 3/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,72 € 07.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DF-42/0173/16 telefonne poplatky za 4/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 268,33 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0166/16 nákup vajec pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0165/16 nákup vajec pe PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0164/16 dodávka vody za 3/2016 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 142,66 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0162/16 nákup kávovaru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EURONICS - TPD, Farského 26 Bratislava 11790547 129,99 € 07.04.2016 25.04.2016 Faktúra
DF-42/0161/16 preddavok elektriny za 4/2016 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 07.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0163/16 telefonné poplatky za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 124,37 € 06.04.2016 26.04.2016 Faktúra
DF-42/0160/16 za služby BTS, PZS za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 06.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0159/16 za služby v oblasti PO za 3/2016 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 06.04.2016 22.04.2016 Faktúra
DF-42/0158/16 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 104,76 € 06.04.2016 22.04.2016 Faktúra