Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3473
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/21 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 37,16 € | 10.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | 240 ks učebníc AJ á 16,25 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MEGABOOKS SK s.r.o. | 36699594 | 3 900,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | toner | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 59,77 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | nájom športového areálu 30 hod x 6,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Základná škola | 31780792 | 180,00 € | 09.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | teplo za 8/2020 vyúčtovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -287,42 € | 08.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | elektrina 8/2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 595,12 € | 08.09.2021 | 27.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | Mágio za 8/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 08.09.2021 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | ŠI - čistenie izieb a umývanie okien po rekonštrukcii | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Finalclean | 51966221 | 1 689,60 € | 07.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | inzercia školy v Zlatých stránkach | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mediatel s.r.o. | 35859415 | 334,80 € | 07.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | uteráky, deky + doprava pre kozm + kad | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Praktik textil | 44491191 | 448,80 € | 06.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | kadernícke pláštenky pre PV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Detail- Hair style s.r.o. | 29211701 | 286,77 € | 06.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | čelenky 30 ks x3,79 €, 100 ks x ,02398, doprava 3,49 € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Perlacosmetic | 52620646 | 141,17 € | 03.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | kancelársky stôl - pokladňa 29,90 €, doprava 5 € | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SCONTO Nábytok | 44731159 | 34,90 € | 03.09.2021 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | 12 ks prestieradlo a 14,40 € + doprava 4,20 KOZM | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Ingrid Čarnocká - TIFFANY | 40845150 | 177,00 € | 02.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | výkon zodpovednej osoby za 9/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 02.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | stôl a stolička - MOV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSGRAF, s.r.o. | 47078839 | 154,80 € | 31.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | vodné stočné 7-8/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 151,66 € | 30.08.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | správa PC, siete a web stránky 7/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 600,00 € | 27.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | prenajom kopírok za 8/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 131,68 € | 27.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | správa PC, siete a web stránky 6/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 26.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra |