Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3290
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0029/21 | členské ISIC/ITIC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov | 31768164 | 10,00 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/21 | 24 ks cvičné hlavy, 5 ks stojany | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CMIRAL veľkoobchod pro kaderniky | 07704704 | 1 617,25 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/21 | mobily za 1-2/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 228,12 € | 18.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/21 | krúžková činnosť (z decembra 2020) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 404,90 € | 13.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/21 | 983 ks gastrolístkov á 3,83 € na február 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 3 764,89 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/21 | Magio za 01/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/21 | vyúčtovanie tepla za január 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 249,64 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/21 | hrebeňová väzba skriptá "Barbier II" 50 ks | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | D one PRINT | 53220269 | 345,00 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/21 | elektrina za 01/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 432,12 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/21 | pevná linka za január 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 32,99 € | 04.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/21 | tlačivá - vysvedčenia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 40,78 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0015/21 | vyúčtovanie tepla 12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 0,00 € | 03.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | gastrolístky za január 2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 2 880,16 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/21 | členský poplatok na rok 2021 - internet | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/21 | vodné stočné 12-1/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 122,69 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/21 | paušál za servis výťahov za 11-1/2021 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 203,04 € | 03.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/21 | opravná faktúra 11-12/2020 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | -325,94 € | 03.02.2021 | 15.05.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/21 | mobily 12/2020 (neprišla fa) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 218,47 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/21 | mobily 11/2020 (neprišla fa) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 215,49 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | licencia za Virtuálnu knižnicu na rok | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,22 € | 28.01.2021 | 28.02.2021 | Faktúra |