Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4128
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/19 | registračný poplatok - Incheba | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Incheba a.s. | 00211087 | 270,00 € | 25.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 72,30 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | kozmetický tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SALÓN GLANCE s.r.o. | 50257579 | 612,51 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | školenie kozmetičky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ARKANA Slovensko s..r.o. | 51821524 | 70,00 € | 24.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,78 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 31,00 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 22,76 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | inzercia študijných odborov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | PEREX, a.s. | 00685313 | 396,00 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 23,00 € | 21.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | letenky - ERASMUS+ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 3 794,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | letenky - ERASMUS+ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nadosah s.r.o. | 45329753 | 255,00 € | 18.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | oprava výtahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 69,92 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | licencia 1-3/2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,96 € | 17.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 37,98 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 3,61 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | telekom služby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 65,39 € | 15.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | gastro lístky - SF | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 36,00 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | elektrina 1-2019 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 162,71 € | 11.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | konzultácie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 09.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra |