Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0089/18 | stojan pod projektor | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GRAND ROYAL, spol. s r.o. | 31414150 | 73,03 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | krátkodobé cestovné poistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 7,20 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | krátkodobé cestovné poistenie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Generali Poisťovňa | 35709332 | 7,20 € | 21.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | služby lyžiarskeho inštruktora | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BAZINA s.r.o | 50482661 | 240,00 € | 19.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | služby siete SANET | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | pranie prádla - ŠI | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM spol. s r.o. | 31342680 | 46,60 € | 19.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,19 € | 17.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,58 € | 17.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 1,24 € | 17.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | účtovníctavo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alžbeta Bognárová, Ing. | 40811549 | 550,00 € | 15.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | účasť na kozmetickej výstave - Tsaliansko | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | COIMEX Travel s.r.o | 31635911 | 7 720,00 € | 14.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | doprava na LV | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MT TOUR s.r.o. | 35952156 | 690,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | LV - strava a ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | BAZINA s.r.o | 50482661 | 5 700,00 € | 12.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | poplatok za matematickú súťaž KLOKAN | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Talentída n.o. | 45738777 | 208,00 € | 12.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | vodné a stočné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 199,15 € | 09.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | dezinsekcia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 120,00 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | EKOMON s.r.o. | 44605536 | 500,00 € | 09.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/18 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 09.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | elektrina za 2-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 087,29 € | 09.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | vyúčtovanie tepla za 1/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | Stavebné práce, opravárenské práce | -38,26 € | 09.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra |