Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 19,99 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | mob | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 34,98 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 20,69 € | 29.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | vodné, stočné, zrážky12-2017 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 984,67 € | 26.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | účtovníctvo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Mokrišová Katarína | 44160216 | 550,00 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 53,75 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | predplatné služba NGA | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Wolkers Kluwer s.r.o. | 31348262 | 63,36 € | 25.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | ubytovanie | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | M-servis Praha | 26759616 | 263,12 € | 24.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | VEMA | 31355374 | 30,12 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 38,29 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 2,03 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/18 | mobil | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 18,39 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | sprány popl. za 1-3/2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 16.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | gastrolístky - KZ 2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 33,80 € | 16.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | štartovné | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Lenčešová Renáta | 35137681 | 40,00 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | papier kopírovací | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 294,00 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ENTO železiarstvo s.r.o. | 35798505 | 179,38 € | 15.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Magio | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 10.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | elektrina 1-2018 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 1 158,64 € | 10.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | teplo | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 627,22 € | 09.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra |