Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17543 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 11.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17547 | kancelárske potreby, tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 100,20 € | 11.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17545 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 11.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17544 | správa siete a PC, servisné práce (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 352,32 € | 11.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17542 | občerstvenie na turnaji vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 756,00 € | 11.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17546 | zmäkčovač vody UK (KV) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EUROWATER s.r.o. | 17310041 | 787,00 € | 11.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17538 | rozhodovanie obvodného kola vo florbale | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bc.Radoslav Bohman | 43440959 | 351,00 € | 08.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17541 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 204,08 € | 08.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17540 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 121,38 € | 08.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17539 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 8,53 € | 08.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 30-17536 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,36 € | 07.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17534 | elektroinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 451,36 € | 07.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17535 | učebnice anglického jazyka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AD REM | 11782889 | 364,05 € | 07.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17537 | tričká na florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SHIRTTUNING-Shirt industries,s.r.o. | 24708488 | 108,90 € | 07.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17531 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,43 € | 06.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17533 | tlač stravných lístkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 1 252,80 € | 06.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17532 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 690,00 € | 06.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17530 | kancelárske potreby, kalendáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 244,82 € | 05.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17529 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 05.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17528 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 05.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra |