Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18073 | tonery (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ATTRACT-KEROBAJ veľ.-mal. | 13980793 | 151,91 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18072 | pripojenie objektu na PCO (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LAMA SK,s.r.o. | 36651311 | 81,66 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18071 | SWAN email (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 09.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18068 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74,95 € | 08.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18067 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,46 € | 08.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18063 | správa siete a PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 488,40 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18064 | inzercia školy (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Pardon TT s.r.o. | 36717614 | 120,00 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18062 | plyn Údernícka 8 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 480,00 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18061 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18060 | servis a údržba výťahov (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 06.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18065 | LED žiarovky (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | N-TERR,s.r.o. | 46808876 | 180,25 € | 06.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18066 | toner (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | 41596404 | 71,40 € | 06.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18050 | vyúčtovanie školenia "Povinnosti mzdovej účtovníčky a legislatívne zmeny v r. 2018" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | Stavebné práce, opravárenské práce | 84,00 € | 05.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | ||||
| 30-18058 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 155,42 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | ||||||
| 30-18057 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 196,98 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18056 | stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 601,51 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18055 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 838,34 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18054 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 176,26 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18053 | PC sieť SANET (členský poplatok) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18051 | inzercia školy v magazíne Cafe News (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BOYANTE,s.r.o. | 44454287 | 180,00 € | 05.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra |