Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18132 | nákup Ag materiálu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. | 31677444 | 647,95 € | 28.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18131 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 49,32 € | 27.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18130 | pranie dresov a tričiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 16,12 € | 27.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18129 | servisné práce (opravy a údržba) za 3/2018 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 775,00 € | 26.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18127 | seminár PaM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18126 | vodné, stočné a zrážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 487,17 € | 22.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18125 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 916,96 € | 22.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18124 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 317,72 € | 20.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18123 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,93 € | 20.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18122 | vodné a stočné (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 31,20 € | 20.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18121 | oprava brúsky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Štefan Horváth | 35266317 | 220,00 € | 20.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18120 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,60 € | 20.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18119 | sieť do telocvične (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LUXSOL | 50152670 | 661,70 € | 16.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18118 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 128,27 € | 16.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18117 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 35,50 € | 16.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18116 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 278,50 € | 15.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18114 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 855,15 € | 13.03.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18113 | elektrická energia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 982,49 € | 13.03.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18115 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 75,02 € | 13.03.2018 | 28.04.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18112 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 974,40 € | 12.03.2018 | 07.04.2018 | Faktúra |