Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-17527 | posypová soľ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 120,28 € | 05.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17526 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,12 € | 05.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17522 | vyúčtovanie Hospodárske noviny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MAFRA Slovakia,a.s. | 31333524 | Stavebné práce, opravárenské práce | 109,50 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | ||||
| 30-17519 | vyúčtovanie zbierka zákonov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | Stavebné práce, opravárenské práce | 60,00 € | 04.12.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | ||||
| 30-17525 | stravovanie ubytovaní žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 2 278,27 € | 04.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17524 | stravovanie žiaci SOŠ | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 223,56 € | 04.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17521 | vyúčtovanie reklamné a propagačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AKREMIAN,s.r.o. | 51020271 | 80,00 € | 04.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17520 | vyúčtovanie on-line knižnica | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Verlag Dashofer | 35730129 | 239,16 € | 04.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17523 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 252,44 € | 04.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 30-17516 | stopková fréza - držiak, vymeniteľné plátky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SCHRANK s.r.o. | 44301723 | 300,00 € | 01.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17518 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 585,22 € | 01.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 30-17515 | výmena a čistenie rohoží | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELISTextile Care SK s.r.o. | 44506031 | 76,62 € | 01.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17517 | vyúčtovanie športové potreby na badminton | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CROWINA,s.r.o. | 47189547 | 63,00 € | 01.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17514 | maliarsky materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PPG Deco Slovakia | 31633200 | 49,44 € | 29.11.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| 30-17513 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ELPO POPRAD Slovakia,s.r.o. | 36846325 | 449,00 € | 29.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17510 | športové potreby na florbal (rukavice, prilba, meracie pásmo) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mgr.Tibor Nešťák-TIME | 43280803 | 60,10 € | 29.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17512 | vyúčtovanie predplatné Portál direktor a časopisu Manažment školy v praxi | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 126,48 € | 29.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17511 | vyúčtovanie "Klenotník hodinár" | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mediaprint-Kapa Presseg. | 35792281 | 13,74 € | 29.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17508 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 202,75 € | 28.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17509 | športové ceny (poháre, medaily, stuhy) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 142,37 € | 28.11.2017 | 09.12.2017 | Faktúra |