PAPERA
Informácie
- Názov: PAPERA
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0077/17 | magnetické stierky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 149,10 € | 19.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 111,21 € | 23.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | čistiaci prostriedok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 5,06 € | 29.03.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| VO/0016/17 | magnetická stierka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 149,10 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 97,50 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0020/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 248,78 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0021/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 31,14 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0037/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 220,45 € | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0173/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 56,60 € | 16.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 220,45 € | 09.11.2017 | 10.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/16 | kanc.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 3,90 € | 31.12.2016 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/16 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 140,40 € | 13.12.2016 | 11.01.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/16 | kalendáre r.2017 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 7,80 € | 28.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/16 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 61,64 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/16 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 172,46 € | 24.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/16 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 254,16 € | 26.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/16 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 266,94 € | 13.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | školské potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 12,64 € | 10.03.2016 | 11.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 105,94 € | 17.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 105,94 € | 17.12.2015 | 11.01.2016 | Faktúra |