PAPERA
Informácie
- Názov: PAPERA
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0028/21 | popisovače na biele tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 163,70 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0029/21 | respirátory | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 124,80 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0032/21 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 24,65 € | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/21 | desinfekčné prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 374,14 € | 12.10.2021 | 13.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0036/21 | školské kriedy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 51,36 € | 19.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0052/21 | desinfekčné prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 757,20 € | 06.12.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0198/21 | desinfekčné prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 757,20 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | školské kriedy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 51,36 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | desinfekčné mydlo do dávkovačov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 27,36 € | 19.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | desinfekcia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 374,14 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | kalendáre 2022 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 24,65 € | 13.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | popisovače na biele tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 72,86 € | 29.09.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | respirátory | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 124,80 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 163,70 € | 24.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | školské špongie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 18,68 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | jednorazové ruška | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 30,00 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | cistiace a kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 112,47 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | desinf.prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 84,24 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | pracovné kalendáre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 20,06 € | 27.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | kalendáre 2021 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 9,22 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |