PAPERA
Informácie
- Názov: PAPERA
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňova 17, 974 05 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0016/20 | čistiace a kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 95,12 € | 08.09.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0033/20 | kalendáre 2021 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 9,22 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0035/20 | pracovné kalendáre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 20,06 € | 25.11.2020 | 30.11.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0038/20 | čistiace prostriedky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 352,86 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0196/20 | kancelársky materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 50,69 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 352,86 € | 15.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | kanc.a čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 230,79 € | 23.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 290,04 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 2,57 € | 10.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | čistiace porteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 35,47 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 7,64 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 16,56 € | 14.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 314,58 € | 05.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0008/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 314,58 € | 04.03.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/19 | čistiace poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 16,56 € | 12.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 7,64 € | 07.05.2019 | 07.05.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0020/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 35,47 € | 07.05.2019 | 07.05.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/19 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 290,04 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/19 | kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 230,79 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 41,17 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |