BVS
Informácie
- Názov: BVS
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 193
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0197/25 | vodné - stočné 03.07.25 - 02.08.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 73,38 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | vodné - stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 336,32 € | 07.07.2025 | 28.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | zrážky 01.04.25 - 30.06.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 158,49 € | 01.07.2025 | 17.07.2025 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/25 | vodné - stočné 03.05.25 - 02.06.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 311,85 € | 06.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | vodné - stočné 03.04.25 - 02.05.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 538,10 € | 05.05.2025 | 21.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | zrážky 01.01.25 - 31.03.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 155,46 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/25 | vodné - stočné 04.03.25 - 02.04.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 565,62 € | 04.04.2025 | 15.04.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/25 | vodné stočné 04.02.25 - 03.03.25 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 470,83 € | 07.03.2025 | 09.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | vyučt.fa vodné stočné 04.01.25 - 03.02 2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 513,64 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | vyučt. faktúra vodné stočné 01.01.25 - 03.01.25- nedoplatok | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 39,74 € | 23.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | vyučt.fa vodné stočné 04.12.24 - 31.12.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 334,08 € | 13.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | zražky 01.10.24 - 31.12.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 154,62 € | 03.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/24 | vodné stočné 04.04.24 - 03.05.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 351,94 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | vodné, stočné 04.03.24 - 03.04.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 293,28 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/24 | zrážky 11.01.24 - 31.03.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 125,56 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | vodné - stočné 04.02.24 - 03.03.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 351,94 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | poplatok za preverenie plôch určených na odv. vôd z povrch. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 43,08 € | 23.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | vodné - stočné 04.01.24 - 03.02.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 326,80 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | zrážky 01.01.24 -10.01.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 32,40 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | vodné , stočné 04.12-23 - 03.01.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 268,14 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |