BVS
Informácie
- Názov: BVS
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 192
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/20 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 101,41 € | 16.12.2020 | 10.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 323,21 € | 20.12.2019 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 2,23 € | 03.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | zal.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 454,72 € | 19.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 477,00 € | 18.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 245,52 € | 04.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,42 € | 18.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 80,24 € | 22.08.2019 | 08.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,42 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 283,08 € | 15.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 243,30 € | 08.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 292,00 € | 21.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 27,00 € | 07.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 278,63 € | 15.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 214,09 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 318,74 € | 20.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 287,54 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 207,30 € | 16.01.2019 | 10.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | voda-zrážky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 258,78 € | 07.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 247,42 € | 15.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra |