BVS
Informácie
- Názov: BVS
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 205
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/25 | vodné - stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 314,92 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/25 | vodné - stočné 03.10.2025- 21.10.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 314,50 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | vodné- stočné 01.01.2025 - 19.11.2025/ vyúčtovacia fa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 15,77 € | 24.11.2025 | 07.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | vodné - stočné 03.11.2025- 02.12.2025 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 414,71 € | 05.12.2025 | 15.12.2025 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0089/24 | vodné stočné 04.04.24 - 03.05.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 351,94 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | vodné, stočné 04.03.24 - 03.04.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 293,28 € | 08.04.2024 | 24.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/24 | zrážky 11.01.24 - 31.03.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 125,56 € | 02.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | vodné - stočné 04.02.24 - 03.03.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 351,94 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | poplatok za preverenie plôch určených na odv. vôd z povrch. | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 43,08 € | 23.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0022/24 | vodné - stočné 04.01.24 - 03.02.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 326,80 € | 06.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | zrážky 01.01.24 -10.01.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 32,40 € | 22.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/24 | vodné , stočné 04.12-23 - 03.01.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 268,14 € | 17.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0267/23 | zrážková voda 01.10.23 - 31.12.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 297,02 € | 08.01.2024 | 04.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | vodné -stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 411,64 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/24 | vyučtovanie -vodné ,stočné 20.11.23-19.11.24-Hollého 1 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 11,75 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/24 | vodné -stočné 04.10.24.-03.11.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 450,41 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | vodné , stočné 04.09.2024- 30.09.2024 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 337,45 € | 09.10.2024 | 08.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/24 | zrážky - nedoplatok 01.07.24- 30.09.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 141,77 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | vodné+ stočné 04.08.24 - 03.09.24 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 181,55 € | 12.09.2024 | 08.10.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | vodné ,stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 125,69 € | 08.08.2024 | 10.09.2024 | Riaditeľka | Faktúra |