BVS
Informácie
- Názov: BVS
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 82646
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 175
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/23 | voda 04.05.23-03.06.23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 273,73 € | 08.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | voda 01.04.23-30.06.23 zražky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 292,98 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 217,87 € | 04.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 248,58 € | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | vodné - stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 162,00 € | 07.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | zrážková voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 297,02 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | vodné a stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 27,94 € | 06.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | vodné ,stočné 10/23 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 326,80 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | vyúčtovanie vodné a stočné 2023 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 5,59 € | 24.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | vodné a stočné | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 270,92 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 261,20 € | 05.10.2022 | 18.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 246,91 € | 14.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 327,59 € | 14.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | voda- Hollého | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 9,77 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | zálohová platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 288,47 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 188,23 € | 21.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 51,34 € | 12.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 88,01 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Zrážková voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 257,62 € | 06.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | zál.platba voda | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BVS | 35850370 | 283,58 € | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra |