Objednávky
Počet záznamov: 559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0019/18 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,48 € | 24.04.2018 | 26.04.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0018/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 58,68 € | 19.04.2018 | 24.04.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/18 | stravné lístky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 82,80 € | 04.04.2018 | 24.04.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/18 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | MONTE s.r.o | 36731188 | 425,33 € | 26.03.2018 | 05.04.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0015/18 | oprava a údržba kopírky CANON iR2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | GOcopy | 47491612 | 206,16 € | 09.03.2018 | 15.03.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0014/18 | správa počítačovej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 28.02.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0013/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 302,16 € | 21.02.2018 | 26.02.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0011/18 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,48 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0012/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 41,17 € | 20.02.2018 | 26.02.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0009/18 | objednávka na ubytovanie s plnou penziou - LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Horský hotel Minciar | 43787177 | 5 096,00 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0010/18 | skipasy na LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CLD | 36744948 | 2 000,00 € | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0007/18 | čistiace a kancel.potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 245,52 € | 26.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0006/18 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 395,40 € | 23.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0005/18 | pranie obrusov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 90,68 € | 16.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/18 | preprava žiakov na LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Antonín Mlynek,autodoprava | 34679791 | 750,00 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/18 | objednávka na ubytovanie LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M-INTERIOR | 36398772 | 1 003,20 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0004/18 | strava a skipass LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Yeti,s.r.o. | 36400033 | 1 562,00 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0001/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 156,64 € | 10.01.2018 | 11.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/17 | ochranné pracovné odevy-chránená dielňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUAL BP | 35464011 | 959,10 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0041/17 | školské poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 89,64 € | 29.11.2017 | 13.12.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0042/17 | TK a Emisná kontrola sl.vozidla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Standoservis-Karol Šteflovič | 33503036 | 86,00 € | 29.11.2017 | 13.12.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/17 | správa počítačovej siete 10/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 15.11.2017 | 13.12.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0037/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 220,45 € | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 18,19 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/17 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Daniel Zubaj-DERO | 47667079 | 35,00 € | 03.11.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0034/17 | revízia plynového zariadenia laboratória | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 127,00 € | 23.10.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/17 | vykonanie odborných skúšok plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 23.10.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/17 | tonety do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 122,40 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/17 | revízia kotlov a nastavenie plyn.horákov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 383,00 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0030/17 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 39,24 € | 21.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |