Objednávky
Počet záznamov: 514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0008/20 | čistiace potreby-desinfekcia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 105,91 € | 09.03.2020 | 15.04.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0006/20 | Obálka DL s okienkom | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 24,97 € | 03.03.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0004/20 | Stravenky | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 41,40 € | 05.02.2020 | 14.02.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0003/20 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 71,98 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/20 | pranie a žehlenie obrusov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 32,61 € | 22.01.2020 | 11.02.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0001/20 | školské kriedy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 33,00 € | 21.01.2020 | 23.01.2020 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0049/19 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 568,00 € | 17.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0047/19 | vykonanie revízie a odborných skúšok plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 997,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/19 | revízia elektrického zariadenia a elektroinštalácie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miloš Šmahel, 925027 Veľký Grob | 14131498 | 1 421,00 € | 04.11.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0045/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 105,60 € | 31.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0043/19 | deratizácia objektu školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DERO d | 51564203 | 60,00 € | 24.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0046/19 | výmena a montáž osvetlenia v TV | Gymnázium Pezinok | 17050201 | NET ADMIN | 48052019 | 1 000,00 € | 24.10.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0044/19 | revízia plynových horákov a kotlov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 383,00 € | 21.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0041/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 668,04 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0042/19 | oprava a náter plotu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Štefan Jajcay | 11694360 | 1 020,00 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/19 | kancelárske a čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 230,79 € | 20.09.2019 | 23.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/19 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 338,52 € | 20.09.2019 | 18.10.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0037/19 | doplnenie mien na informačnej tabuli | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 35,30 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/19 | vodoinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ABSOL | 35868759 | 1 019,59 € | 16.09.2019 | 25.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/19 | tonery | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 428,76 € | 13.09.2019 | 19.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0034/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | I+M Iveta Mlyneková | 36953601 | 348,46 € | 06.08.2019 | 03.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/19 | sanita-umyvadlo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STAVKVET | 11834293 | 152,50 € | 01.08.2019 | 03.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/19 | sanita-umyvadlo | Gymnázium Pezinok | 17050201 | STAVKVET | 11834293 | 152,50 € | 01.08.2019 | 03.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/19 | dodávka a montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 110,00 € | 23.07.2019 | 03.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0032/19 | maliarske práce | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Manat Trajda | 34675949 | 2 564,80 € | 16.07.2019 | 03.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0030/19 | oprava a montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 860,00 € | 15.07.2019 | 02.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0029/19 | výroba a montáž žalúzií | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Radomír Jašek-JAŠEK | 32116896 | 688,00 € | 08.07.2019 | 02.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/19 | dodávka a montáž laminátovej podlahy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Bozin | 34113533 | 1 192,97 € | 08.07.2019 | 02.09.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/19 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Pezinok | 17050201 | I+M Iveta Mlyneková | 36953601 | 462,02 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0028/19 | LED panely, svietidlá | Gymnázium Pezinok | 17050201 | TRACON Slovakia | 34140603 | 231,74 € | 25.06.2019 | 27.06.2019 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |