Objednávky
Počet záznamov: 559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0050/18 | revízia a oprava plynových kotlov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 828,00 € | 18.10.2018 | 29.10.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0047/18 | inštalácia softwaru | Gymnázium Pezinok | 17050201 | AT-CLIP s.r.o | 2020359242 | 72,00 € | 17.10.2018 | 22.10.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0048/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 27,36 € | 17.10.2018 | 22.10.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0045/18 | kalendáre | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 6,36 € | 08.10.2018 | 10.10.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0046/18 | čistiace poteby+kalendáre 2018 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 347,17 € | 03.10.2018 | 10.10.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0044/18 | toner do ANJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 13,20 € | 01.10.2018 | 10.10.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0043/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 2,74 € | 27.09.2018 | 02.10.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0042/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 60,84 € | 20.09.2018 | 25.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/18 | výrub súchého stromu v areály školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Marius Pedersen | 34115901 | 276,90 € | 19.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/18 | obrúsky do zásobníkov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 24,00 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0037/18 | oprava informačnej tabule | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 34,40 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 615,71 € | 14.09.2018 | 18.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/18 | Topmatik universal do umyvačky riadu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Betrix | 34101110 | 140,58 € | 13.09.2018 | 14.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0041/18 | školské kriedy a špongie | Gymnázium Pezinok | 17050201 | E.N.E.S. | 47480751 | 88,98 € | 12.09.2018 | 25.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0034/18 | učebnice ANJ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 1 695,00 € | 04.09.2018 | 11.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/18 | pranie a žehlenie prádla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Miroslav Ciferský - Trend Service | 40545326 | 50,00 € | 27.08.2018 | 11.09.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/18 | kancelárske stoly | Gymnázium Pezinok | 17050201 | SCONTO | 44731159 | 259,60 € | 18.07.2018 | 20.07.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0032/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 141,71 € | 12.07.2018 | 18.07.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0030/18 | vykonanie natieračských prác | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Štefan Osvald | 43165389 | 905,00 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/18 | vykonanie maliarskych prác | Gymnázium Pezinok | 17050201 | František Ochaba | 32821450 | 934,00 € | 06.07.2018 | 10.07.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0028/18 | dodávka a montáž plastových dverí | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BATEA-STAV | 35739312 | 991,20 € | 25.06.2018 | 06.07.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0029/18 | oprava hlavného vstupu do budovy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | BATEA-STAV | 35739312 | 565,57 € | 25.06.2018 | 06.07.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 207,29 € | 18.06.2018 | 20.06.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0024/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 111,40 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/18 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 143,95 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0026/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 63,00 € | 11.06.2018 | 13.06.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/18 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 123,60 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/18 | náplne do tlačirní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 61,68 € | 16.05.2018 | 22.05.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0020/18 | oprava regulátorov a rozvodov-plyn | Gymnázium Pezinok | 17050201 | ADP-Mont, Peter Štilhammer | 33720584 | 490,00 € | 30.04.2018 | 03.05.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0021/18 | oprava a funkčná skúška kotla Buderus | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 95,00 € | 25.04.2018 | 03.05.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |