Objednávky
Počet záznamov: 514
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0002/18 | objednávka na ubytovanie LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | M-INTERIOR | 36398772 | 1 003,20 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0004/18 | strava a skipass LVVK | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Yeti,s.r.o. | 36400033 | 1 562,00 € | 11.01.2018 | 30.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0001/18 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 156,64 € | 10.01.2018 | 11.01.2018 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0040/17 | ochranné pracovné odevy-chránená dielňa | Gymnázium Pezinok | 17050201 | DUAL BP | 35464011 | 959,10 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0041/17 | školské poteby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 89,64 € | 29.11.2017 | 13.12.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0042/17 | TK a Emisná kontrola sl.vozidla | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Standoservis-Karol Šteflovič | 33503036 | 86,00 € | 29.11.2017 | 13.12.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0039/17 | správa počítačovej siete 10/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 15.11.2017 | 13.12.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0037/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 220,45 € | 10.11.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0036/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 18,19 € | 06.11.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0038/17 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Daniel Zubaj-DERO | 47667079 | 35,00 € | 03.11.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0034/17 | revízia plynového zariadenia laboratória | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 127,00 € | 23.10.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0035/17 | vykonanie odborných skúšok plynového zariadenia | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Juraj Blažek | 12684902 | 872,00 € | 23.10.2017 | 10.11.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0033/17 | tonety do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 122,40 € | 20.10.2017 | 25.10.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0031/17 | revízia kotlov a nastavenie plyn.horákov | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Plynotemp - Horváth Miroslav | 17369509 | 383,00 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0030/17 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 39,24 € | 21.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0029/17 | špongie na tabuľu | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 11,33 € | 19.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0028/17 | vykonanie prác technika PO a BOZ | Gymnázium Pezinok | 17050201 | LUKA TEAM | 44199902 | 200,00 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0027/17 | tonery do tlačiarní | Gymnázium Pezinok | 17050201 | RESIST | 45891095 | 375,60 € | 10.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0025/17 | obrúsky do zásobníka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | WorldOffice | 46267191 | 18,19 € | 07.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0026/17 | kancelárske potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 751,12 € | 06.09.2017 | 12.09.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0024/17 | výroba nápisov a zmien na informačnej tabuli | Gymnázium Pezinok | 17050201 | CDS Ľubomir Čeman | 11694017 | 33,70 € | 04.09.2017 | 11.09.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0032/17 | správa počítačovej siete 9/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 04.09.2017 | 17.10.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0022/17 | správa počítačovej siete 6/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 30.06.2017 | 06.07.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0023/17 | údržbársky materiál-dlažba | Gymnázium Pezinok | 17050201 | COM Interiér,s.r.o. | 44653433 | 345,62 € | 29.06.2017 | 06.07.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0020/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 248,78 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0021/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 31,14 € | 19.06.2017 | 21.06.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0018/17 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Daniel Zubaj-DERO | 47667079 | 35,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/17 | správa počítačovej siete 5/17 | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Aneta Štibravá | 43931332 | 200,00 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Objednávka | |||||
| VO/0017/17 | čistiace potreby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 97,50 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/17 | magnetická stierka | Gymnázium Pezinok | 17050201 | PAPERA | 46082182 | 149,10 € | 18.05.2017 | 25.05.2017 | Mgr. Jana Solgová | Riaditeľ | Objednávka |