Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/15 | publikácia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 13,00 € | 02.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 906,00 € | 02.11.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/15 | právny kuriér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 27.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/15 | vysvedčenia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ŠEVT | 31331131 | 79,20 € | 21.10.2015 | 04.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/15 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 14.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/15 | maľovanie schodiska | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Igor Schwammel | 22697870 | 3 002,00 € | 13.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 29,65 € | 12.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/15 | čipy | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ASC Aplied Software Consultansts | 31361161 | 30,00 € | 07.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/15 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 07.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/15 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 206,81 € | 07.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/15 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 640,00 € | 05.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/15 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 906,00 € | 02.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/15 | strava - réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 211,40 € | 01.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/15 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 24,16 € | 01.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/15 | strava -SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 30,20 € | 01.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/15 | vyvoz odpadu | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Mesto Modra | 00304956 | 629,20 € | 30.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/15 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 30.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/15 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,21 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/15 | seminár PAM | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra |