Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/16 | právny kuriér | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Dr. Jozef RAABE Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 17.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/16 | zrážková voda | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 187,47 € | 07.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/16 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 252,71 € | 07.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/16 | telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 28,93 € | 07.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | poplatok za konzult. | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | VEMA | 31355374 | 27,00 € | 06.10.2016 | 19.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 04.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | plyn | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SPP | 35815256 | 1 282,00 € | 04.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | strava-SF | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 32,40 € | 03.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | stravné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 40,50 € | 03.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | strava-réžia | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | SOŠVO Modra | 00162311 | 194,40 € | 03.10.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | popisovače | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | PAPERA | 46082182 | 30,65 € | 30.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | vodné a stočné | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,51 € | 28.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ORANGE | 35697270 | 10,00 € | 27.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LINDSTROM | 35742364 | 15,86 € | 19.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | elektrina | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | ZSE Energia | 36677281 | 208,45 € | 13.09.2016 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | prenájom kopírky | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | RICOH SLOVAKIA | 31331785 | 4,82 € | 13.09.2016 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | telefón + gigaset ISDN telefón | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | T Com | 35763469 | 88,08 € | 07.09.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | väzba tr. kníh | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | GOSET | 35709031 | 172,80 € | 06.09.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | kanc. potreby | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | TRIPSY | 36276464 | 180,60 € | 06.09.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | technik BOZP | Gymnázium Karola Štúra | 17050197 | LUKA TEAM Malacky | 44199902 | 80,00 € | 02.09.2016 | 09.09.2016 | Faktúra |