Faktúry
Počet záznamov: 1848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/19 | licenčné odmeny 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 567,69 € | 16.04.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | internet 4-5/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | herecký výkon a naskúšanie inscenácie Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 600,00 € | 11.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | internet 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 08.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | catering po premiére inscenácie Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 637,00 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | obojstranný baletizol do inscenácie Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 1 148,98 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | správa a údržba počítačovej siete 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 660,00 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | úpravy kostýmov a ich súčastí do inscenácie Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Martina Širáňová | 1082375734 | 400,00 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | prenájom divadelných priestorov 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 8 760,00 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | dobitie stravných kariet na apríl 2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 658,90 € | 01.04.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | telefónne poplatky 2-3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 194,29 € | 01.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | herecký výkon 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 100,00 € | 01.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | nahrávanie a editing hovoreného slova do inscenácie Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 172,50 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | prenájom skladových priestorov 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 27.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | prenájom kancelárskych priestorov 2.Q.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 2 700,00 € | 27.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | prenájom priestorov na skúšanie inscenácie - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Súkromná základná umelecká škola | 30849331 | 2 420,00 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | materiál na zriadenie novej internetovej siete | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 195,79 € | 26.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | 2 ks Case DAP | Divadlo LUDUS | 00893862 | Music Market s.r.o. | 31318886 | 794,00 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | licenčné odmeny 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 89,34 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | záloha na tantiémy - Tajný denník A. Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 330,00 € | 25.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | prenájom informačných plôch - kampaň Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | fotografovanie - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Róbert Kočan | 46858296 | 500,00 € | 19.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | grafika a zalomenia mesačný plagát 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 90,00 € | 18.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | zriadenie a prístup internetu 20.2.-10.4.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 55,97 € | 18.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | nahrávanie a mix hudby do inscenácie Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 90,00 € | 18.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | Ročné predplatné časopisu FONT 2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 40,00 € | 14.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | tlač bulletinov a pozvánok - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 156,00 € | 13.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | tlač plagátov A1 Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 264,00 € | 12.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | BOZP a PO 12/2018-2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | správa a údržba počítačovej siete a servisné práce | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 1 553,66 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra |