Faktúry
Počet záznamov: 1729
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0101/19 | herecký výkon 5/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 350,00 € | 03.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | dobitie stravných kariet 6/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 605,02 € | 31.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | herecký výkon 5/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ELLEN, s.r.o. | 46149635 | 200,00 € | 31.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | herecký výkon 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Braňo Mosný s.r.o. | 50885791 | 80,00 € | 30.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | prenájom parkovacích miest 6-11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ROXY Invest, s.r.o. | 35683449 | 1 728,00 € | 30.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | herecký výkon 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | CreatiZ s.r.o. | 48298742 | 100,00 € | 30.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | prenájom skladových priestorov 6/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 27.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | telefónne poplatky 4-5/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 150,50 € | 27.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | licenčné odmeny 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 467,90 € | 21.05.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | internet 5-6/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 20.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | asistencia réžie a menežment umelcov - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 400,00 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | dobitie stravných kariet 5/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 696,19 € | 07.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | prenájom projektora - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | internet 5/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 07.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | telefónne poplatky 3-4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 154,31 € | 06.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | herecký výkon 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 350,00 € | 06.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | správa a údržba počítačovej siete 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 06.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | naskúšanie a herecký výkon - Modrý vták 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 650,00 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | autorská odmena za odohrané predstavenie - Tajný denník Adriana Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 160,58 € | 03.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | prenájom divadelných priestorov 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 7 212,00 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | prenájom informačných plôch 5/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 02.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | prenájom skladových priestorov 5/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 02.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | naštudovanie a herecký výkon - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | CreatiZ s.r.o. | 48298742 | 450,00 € | 02.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | naštudovanie a herecký výkon - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | ELLEN, s.r.o. | 46149635 | 650,00 € | 29.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | herecký výkon 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 100,00 € | 26.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | plagát 5/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 90,00 € | 26.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | tlač plagátov 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 120,00 € | 26.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | tlač plagátov 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 148,80 € | 26.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | asistencia réžie a manažment umelcov - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Juraj Marušic | 52301451 | 700,00 € | 25.04.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | prenájom bufetu a obsluha - premiéra Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Bibina s.r.o. | 47442352 | 280,00 € | 24.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |