Faktúry
Počet záznamov: 1727
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0160/19 | herecký výkon - Plešivá speváčka 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 220,00 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | správa a údržba počítačovej siete 9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | herecký výkon Plešivá speváčka 2x Čadca | Divadlo LUDUS | 00893862 | Media GANG s.r.o. | 47470062 | 220,00 € | 03.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 025,64 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | prenájom kancelárskych priestorov 4.Q.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 2 700,00 € | 02.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | herecký výkon 9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ELLEN, s.r.o. | 46149635 | 200,00 € | 01.10.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | telefónne poplatky 8-9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 133,72 € | 30.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | prenájom skladových priestorov 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 30.09.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | nájom divadelných priestorov 9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 1 632,00 € | 27.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | tantiémy Tajný denník A. Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 660,00 € | 25.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | herecký výkon 9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 200,00 € | 25.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | tlač skladačka 9-10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divis SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 200,00 € | 25.09.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | BOZP a PO 6-8/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 17.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | internet 9-10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 17.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/19 | nová stravná karta | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17,76 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | prenájom videoprojektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/19 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 777,00 € | 09.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | správa a údržba počítačovej siete 8/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | prenájom skladových priestorov 9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | telefónne poplatky 7-8/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 132,16 € | 02.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | predplatné časopisu "Dialog" 9/2019 - 8/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Instytut Ksiažski | 6762253464 | 60,06 € | 02.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | internet 8-9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | doručenie stravovacej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17,76 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | dobitie stravných kariet 8/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 683,76 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | správa a údržba počítačovej siete 7/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | vypracovanie dokumentácie GDPR | Divadlo LUDUS | 00893862 | effective energy s.r.o. | 43810187 | 312,00 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | prenájom projektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | telefónne poplatky 6-7/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 146,04 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | doručenie stravovacej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17,76 € | 31.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | dobitie stravných kariet 8/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 683,76 € | 26.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra |