Faktúry
Počet záznamov: 1848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/19 | prenájom skladových priestorov 12/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 27.11.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | herecký výkon 11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 270,00 € | 21.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | tlač skladačky 11-12/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divis SLOVAKIA, spol. s r.o. | 35872772 | 200,00 € | 21.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | prenájom projektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 14.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | výroba tričiek s logom divadla | Divadlo LUDUS | 00893862 | BRIDGE Ján Hladký | 32167296 | 370,80 € | 14.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | herecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | Media GANG s.r.o. | 47470062 | 80,00 € | 14.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | konštrukcia, úchyty a vysielač DMX - Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 2 274,84 € | 12.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | mailové schránky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,07 € | 12.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | kontrola hasiacich prístrojov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ľuboš Ryba - požiarny technik | 34887776 | 45,54 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | herecký výkon 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KRYSTHALIA s.r.o. | 47567261 | 160,00 € | 08.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | prenájom divadelných priestorov 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 4 932,00 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | dobitie stravných kariet 11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 927,22 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | správa a údržba počítačovej siete 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | telefónne poplatky 9-10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 136,28 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | herecký výkon 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 100,00 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | herecký výkon 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 100,00 € | 05.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | herecký výkon 19.9.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 100,00 € | 05.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | herecký výkon 28.10.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 100,00 € | 05.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | prenájom skladových priestorov 11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 28.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | naštudovanie inscenácie Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | honorár za odohranú inscenáciu Naše šaty 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 1 200,00 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | služby bufetu - premiéra Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Bibina s.r.o. | 47442352 | 150,00 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | tlač pozvánok - Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 32,00 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | internet 10-11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 25,60 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | software Formix SE - MAXI | Divadlo LUDUS | 00893862 | Roubec Software s.r.o. | 29232465 | 63,00 € | 16.10.2019 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | umelecký honorár - kostýmová spolupráca Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Martina Širáňová | 1082375734 | 800,00 € | 15.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | catering po premiéra Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 592,00 € | 12.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | ubytovanie - zájazd Čadca - Plešivá speváčka | Divadlo LUDUS | 00893862 | PM a Kompany | 36004502 | 204,80 € | 09.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | prenájom projektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 3 000,00 € | 09.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | balóny do inscenácie Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Total Wristbands s.r.o. | 46406344 | 48,00 € | 08.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra |