Faktúry
Počet záznamov: 1848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/19 | herecký výkon 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 80,00 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | fotografovanie inscenácie Tajný denník Adriana Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | Róbert Kočan | 46858296 | 200,00 € | 08.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | herecký výkon 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KRYSTHALIA s.r.o. | 47567261 | 80,00 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | internet 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 06.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | dobitie stravných kariet 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 783,22 € | 04.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | prenájom informačných plôch 2-3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | nájomné skladových priestorov 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | telefónne poplatky 1-2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 144,78 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | naštudovanie hry a herecký výkon v inscenácii Tajný denník A. Mola 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 600,00 € | 04.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | prenájom divadelných priestorov 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 5 352,00 € | 22.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | mesačný plagát 3/2019, grafika, zalomenie | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 90,00 € | 20.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | textílie na šitie kostýmov do Modrého vtáka | Divadlo LUDUS | 00893862 | KOLORIA | 31331751 | 492,83 € | 19.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | licenčné odmeny 1/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 61,25 € | 14.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | herecký výkon 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 680,00 € | 14.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | catering a obsluha po premiére | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 574,00 € | 14.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | prenájom bufetu a obsluha pri premiére | Divadlo LUDUS | 00893862 | Bibina s.r.o. | 47442352 | 100,00 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | podstavec pod meotar, šitie paplóna, farbenie rolety, doprava | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing.Peter Kostroň, | 34335790 | 245,00 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | fotodokumentácia inscenácie Tajný denník Adriana Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 250,00 € | 08.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | bulletin - Tajný denník Adriana Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 118,00 € | 08.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | tlač plagátov - Tajný denník Adriana Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 264,00 € | 08.02.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | prenájom informačných plôch 6-19.2.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 72,54 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | herecký výkon 1/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 80,00 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | internet 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 05.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | nájom divadelných priestorov 1/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 3 000,00 € | 04.02.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | grafika a zalomenie - mesačný plagát 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 126,00 € | 01.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | prenájom informačných plôch do 26.02.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 30.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | prenájom skladových priestorov 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 30.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | telefónne poplatky 12/2018-1/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 148,12 € | 30.01.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | dobitie stravných kariet 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 745,92 € | 29.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | plagát 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 120,00 € | 29.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra |