Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2019
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/17 | herecký výkon 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 150,00 € | 16.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | herecký výkon 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Herec s.r.o. | 47493461 | 150,00 € | 13.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | seminár | Divadlo LUDUS | 00893862 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 55,00 € | 11.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| Puberťák 2017 | Zmluva o spoluorganizovaní a odohraní divadelného predstavenia | Divadlo LUDUS | 00893862 | ASSITEJ - SLovensko, občianske združenie | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 10.10.2017 | 10.10.2017 | Mgr. art. Dana Kurillová | Zmluva | ||||
| ÚPN | Zmluva o spolupráci | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ústav pamäti národa | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 10.10.2017 | 10.10.2017 | Mgr. art. Dana Kurillová | Zmluva | ||||
| DFBV/0135/17 | konzultácie Vema mzdy | Divadlo LUDUS | 00893862 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | licenčné odmeny 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 151,69 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | herecký výkon 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 100,00 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | telefónne poplatky a internet 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 € | 09.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | skladačka 10/2017 + vstupenky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 258,00 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | herecký výkon 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 295,00 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | herecký výkon v hre Malý princ | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 100,00 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | telefónne poplatky 8-9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 72,91 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | herecký výkon v hre Doktor Faust | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 85,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Kávovar DeLonghi Espresso | Divadlo LUDUS | 00893862 | Metro Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 479,99 € | 04.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | vytvorenie grafiky tlačovín 9-10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 170,00 € | 28.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | dobitie stravných kariet 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 820,51 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | prenájom informačných plôch 9- 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 26.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | tlač plagátov 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 196,80 € | 26.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 21.09.2017 | 21.09.2017 | Mgr. art. Dana Kurillová | Zmluva |