Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0050/18 | tlač plagátov 5/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 196,80 € | 18.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | plagát 5/2018 grafika a zalomenie | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 93,00 € | 18.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | seminár | Divadlo LUDUS | 00893862 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | výlepy 4/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | RENGL Slovensko, s.r.o. | 35877979 | 126,00 € | 13.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | seminár | Divadlo LUDUS | 00893862 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 55,00 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ľuboš Ryba - požiarny technik | 34887776 | 92,22 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | internet 4/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | prenájom informačných plôch 3-4/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | telefónne poplatky 2-3/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,39 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | dobitie stravných kariet 4/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 725,20 € | 04.04.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | nájom kancelárskych priestorov 2.Q.2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 2 700,00 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0002/18 | Objednávame si u Vás priestor Divadla ARTEATRO na skúšky novej hry "POLEPETKO". Skúškové obdobie je od 29.3. do 23.5.2018. Na uvedené obdobie bola dohodnutá suma na úhradu vo výške 1000,- €. po skončení skúšobného obdobia prosíme vystaviť faktúru, kde budú v prílohe uvedené všetky termíny skúšok. | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadlo ARTEATRO | 37929062 | 0,00 € | 29.03.2018 | 21.03.2019 | Mgr. Art. Dana Kurillová | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 46908 | dobitie stravných kariet 4/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 0,00 € | 28.03.2018 | 23.04.2018 | Objednávka | |||||
| DFBV/0039/18 | nájom skladových priestorov 4/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 28.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | tlač plagát 4/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 196,80 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | grafika a zalomenie plagát 4/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 93,00 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | nájom divadelných priestorov 3/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 2 640,00 € | 23.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | opätoné vydanie stravnej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 11,76 € | 22.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | prenájom informačných plôch 2-3/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 16.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | BOZP a PO za 12/2017, 1-2/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 13.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra |