Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2018 | Objednávame si u Vás predplatné na časopis Kód | Divadlo LUDUS | 00893862 | Občianske združenie KPTL | 51802244 | 50,00 € | 18.10.2018 | 21.03.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| DFBV/0123/18 | internet 10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 09.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| 01/2018 - 10 | Rámcová zmluva o prenájme obchodnej platformy, o sprostredkovaní a využívaní zdieľaného webového sídla | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slevomat.cz, s.r.o. | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 04.10.2018 | 04.10.2018 | Mgr. art. Martin Kubran | Zmluva | ||||
| DFBV/0124/18 | prenájom divadelných priestorov 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 4 200,00 € | 03.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | telefónne poplatky 8-9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 122,10 € | 03.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | prenájom kancelárskych priestorov 4.Q. 2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 2 700,00 € | 02.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | vydanie novej stravnej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 17,76 € | 02.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | prenájom skladových priestorov 10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 01.10.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | dobitie stravných kariet 10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 857,81 € | 01.10.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | grafika a zalomenie plagát 10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 90,00 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | tlač plagátov 10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 162,00 € | 27.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | prenájom informačných plôch 9-10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 26.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 9/2018 | vydanie novej stravnej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 17,76 € | 24.09.2018 | 21.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0113/18 | herecký výkon 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Braňo Mosný s.r.o. | 50885791 | 80,00 € | 24.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| 10/2018 | Objednávame si u Vás dobitie stravných kariet zamestnancov Divadla LUDUS na november 2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 828,00 € | 24.09.2018 | 08.11.2018 | Objednávka | |||||
| 2/2018 | Zmluva o prenájme informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 24.09.2018 | 24.09.2018 | Mgr. art. Martin Kubran | Zmluva | ||||
| DFBV/0112/18 | prenájom skladových priestorov 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 12.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | BOZP a PO 6-8/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 11.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | sťahovacie a izolačné pásky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Tracon Slovakia s.r.o. | 34140603 | 141,48 € | 11.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | internet 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 07.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra |