Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2019
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/18 | nájom divadelných priestorov 5/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 3 720,00 € | 04.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/18 | vydanie nových stravných kariet - bezkontaktné | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 59,76 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | dobitie stravných kariet 5/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 783,22 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0004/18 | výrobu multifunkčnej drevenej plošiny na kolieskach s rozmermi 2 x 1 m a výška 35 cm. | Divadlo LUDUS | 00893862 | ArtX s.r.o. | 47220228 | 490,00 € | 24.04.2018 | 21.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0055/18 | prenájom informačných plôch 4-5/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 24.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | nájom skladových priestorov 5/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 20.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | herecký výkon 4/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Herec s.r.o. | 47493461 | 80,00 € | 19.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/18 | licenčné odmeny 3/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 224,52 € | 19.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/18 | tlač plagátov 5/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 196,80 € | 18.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | plagát 5/2018 grafika a zalomenie | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 93,00 € | 18.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | seminár | Divadlo LUDUS | 00893862 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 18.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | výlepy 4/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | RENGL Slovensko, s.r.o. | 35877979 | 126,00 € | 13.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/18 | seminár | Divadlo LUDUS | 00893862 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 55,00 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | kontrola a oprava hasiacich prístrojov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ľuboš Ryba - požiarny technik | 34887776 | 92,22 € | 10.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | internet 4/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 05.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | prenájom informačných plôch 3-4/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 05.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | telefónne poplatky 2-3/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 96,39 € | 04.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | dobitie stravných kariet 4/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 725,20 € | 04.04.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | nájom kancelárskych priestorov 2.Q.2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 2 700,00 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| VO/0002/18 | Objednávame si u Vás priestor Divadla ARTEATRO na skúšky novej hry "POLEPETKO". Skúškové obdobie je od 29.3. do 23.5.2018. Na uvedené obdobie bola dohodnutá suma na úhradu vo výške 1000,- €. po skončení skúšobného obdobia prosíme vystaviť faktúru, kde budú v prílohe uvedené všetky termíny skúšok. | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadlo ARTEATRO | 37929062 | 0,00 € | 29.03.2018 | 21.03.2019 | Mgr. Art. Dana Kurillová | Riaditeľ | Objednávka |