Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/18 | telefónne poplatky 7-8/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 112,80 € | 05.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | prenájom informačných plôch 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | grafika a zalomenie - plagát 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 99,00 € | 28.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | dobitie stravných kariet na 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 903,39 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | vydanie a doručenie novej stravnej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 17,76 € | 28.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | dobitie stravných kariet na 8/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 729,34 € | 14.08.2018 | 22.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/18 | telefónne poplatky 6-7/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 80,82 € | 14.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | prenájom skladu 8/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 14.08.2018 | 21.08.2018 | Faktúra | |||||
| 8/2018 | vydanie novej stravnej karty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 889,76 € | 13.08.2018 | 21.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0098/18 | licenčné odmeny 6/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 170,20 € | 13.07.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | internet 7/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 09.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/18 | telefónne poplatky 5-6/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 94,77 € | 04.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/18 | nájom kancelárskych priestorov 3.Q.2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 2 700,00 € | 03.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| 17-112-03216/2 | Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Fond na podporu umenia | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 03.07.2018 | 03.07.2018 | Mgr. art. Dana Kurillová | Zmluva | ||||
| DFBV/0094/18 | herecký výkon 6/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 50,00 € | 02.07.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | prenájom divadelných priestorov 6/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 9 360,00 € | 29.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/18 | prenájom skladových priestorov 7/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 29.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/18 | dobitie stravných kariet 7/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 783,22 € | 29.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | výroba scény - Polepetko | Divadlo LUDUS | 00893862 | ArtX s.r.o. | 47220228 | 490,00 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/18 | herecký výkon 4-5/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 160,00 € | 20.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra |