Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2019
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/19 | herecký výkon 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 80,00 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | správa a údržba počítačovej siete a servisné práce | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 1 553,66 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | BOZP a PO 12/2018-2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 11.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0001/19 | Obojstranne použiteľný baletizol čierna/biela + doprava | Divadlo LUDUS | 00893862 | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 29122651 | 1 149,00 € | 11.03.2019 | 11.03.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0010/19 | Objednávame si u Vás 2 ks Case DAP Flightcase for 8xPar 64 do inscenácie Modrý vták ako scénografický prvok | Divadlo LUDUS | 00893862 | Music Market s.r.o. | 31318886 | 0,00 € | 09.03.2019 | 27.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0038/19 | fotografovanie inscenácie Tajný denník Adriana Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | Róbert Kočan | 46858296 | 200,00 € | 08.03.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | herecký výkon 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KRYSTHALIA s.r.o. | 47567261 | 80,00 € | 07.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | internet 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 06.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | naštudovanie hry a herecký výkon v inscenácii Tajný denník A. Mola 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 600,00 € | 04.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/19 | telefónne poplatky 1-2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 144,78 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | nájomné skladových priestorov 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | prenájom informačných plôch 2-3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/19 | dobitie stravných kariet 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 783,22 € | 04.03.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0006/19 | nahrávanie a mix hudby do inscenácie Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Jaroslav Žigo ML. | 44281498 | 0,00 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| VO/0013/19 | Objednávame si u Vás asistenciu réžie a menežment umelcov počas skúšania divadelnej inscenácie Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 0,00 € | 28.02.2019 | 12.10.2022 | Riaditeľ | Objednávka | ||||
| 3/2019 | Zmluva o prenájme videoprojektora | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 23.02.2019 | 23.02.2019 | Mgr. art. Martin Kubran | Zmluva | ||||
| DFBV/0029/19 | prenájom divadelných priestorov 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 5 352,00 € | 22.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | mesačný plagát 3/2019, grafika, zalomenie | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 90,00 € | 20.02.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/19 | textílie na šitie kostýmov do Modrého vtáka | Divadlo LUDUS | 00893862 | KOLORIA | 31331751 | 492,83 € | 19.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 201905 | Objednávame si dobitie stravných kariet pracovníkov Divadla LUDUS na marec 2019 v počte 189 ks po á 4,- €. | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 756,00 € | 19.02.2019 | 18.03.2019 | Objednávka |