Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2091
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/17 | telefónne poplatky a internet 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 € | 09.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | skladačka 10/2017 + vstupenky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 258,00 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | herecký výkon 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 295,00 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | herecký výkon v hre Malý princ | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 100,00 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | telefónne poplatky 8-9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 72,91 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | herecký výkon v hre Doktor Faust | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 85,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Kávovar DeLonghi Espresso | Divadlo LUDUS | 00893862 | Metro Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 479,99 € | 04.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | vytvorenie grafiky tlačovín 9-10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 170,00 € | 28.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | dobitie stravných kariet 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 820,51 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | prenájom informačných plôch 9- 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 26.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | tlač plagátov 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 196,80 € | 26.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 21.09.2017 | 21.09.2017 | Mgr. art. Dana Kurillová | Zmluva | ||||
| DFBV/0119/17 | mixážny pult | Divadlo LUDUS | 00893862 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 689,00 € | 21.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| 16/2017 | Zmluva o prenájme reklamných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 19.09.2017 | 19.09.2017 | Mgr. art. Dana Kurillová | Zmluva | ||||
| DFBV/0118/17 | Apple IPad + príslušenstvo | Divadlo LUDUS | 00893862 | m:zone s.r.o. | 34146229 | 1 830,00 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/17 | telefónne poplatky a internet 8/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | T-Com | 35763469 | 55,61 € | 07.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | BOZP a PO 6-8/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/17 | telefónne poplatky 7-8/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,61 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | stravovanie účastníkov workshopu 14.-18.2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BEVANDA s.r.o. | 45701971 | 148,00 € | 05.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| LZ-01-2017 | Licenčná zmluva | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. art. Kamil Žiška | Kultúra, média, tlač | 0,00 € | 04.09.2017 | 04.09.2017 | Mgr. art. Dana Kurillová | Zmluva |