KON-RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON-RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 83006 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 711
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 266,11 € | 09.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT005 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 183,85 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT006 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,09 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 129,67 € | 22.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ002 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 65,47 € | 22.01.2019 | 27.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,05 € | 28.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DPČ002 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 245,92 € | 28.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ025 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 103,63 € | 19.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ026 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 185,99 € | 19.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT016 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 592,44 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT017 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 408,17 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT018 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 25,80 € | 08.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT019 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 12,84 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT020 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 153,14 € | 18.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT024 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 18,07 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT025 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 444,92 € | 06.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DT029 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 154,81 € | 13.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ055 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 216,97 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ056 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 90,54 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 19DŠJ060 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,65 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra |